略陽縣關于2020年財政決算的報告

2020年，全縣財政工作在縣委的正確領導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，扎實學習習近平新時代中國特色社會主義思想，認真貫徹中央、我省財政政策和縣委的決策部署，積極統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作，強化財政管理，推進財政改革，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務，財政各項工作均達到預期，順利完成了縣十七屆人大四次會議確定的目標任務。

一、主要目標任務完成情況

（一）公共財政預算執(zhí)行情況。2020年全縣轄區(qū)內(nèi)財政總收入完成33749萬元，同比下降16.3 %。其中地方財政收入完成13189萬元，同口徑增長1%。

經(jīng)全市財政初步?jīng)Q算，2020年預算總收入為294204萬元，其中：公共財政預算收入268146萬元（地方財政收入13189萬元，上級補助254957萬元）、新增債券收入10022萬元、再融資債券16036萬元；公共預算本級支出265986萬元（含債券收入10022萬元安排支出）、債券還本支出22075萬元、上解支出4841萬元。年終結(jié)余1302萬元。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況。2020年基金預算總收入為11720萬元（其中基金本級收入846萬元，上級專款補助收入709萬元，上年結(jié)余72萬元，調(diào)入資金13萬元，專項債券收入2500萬元，抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入7580萬元），基金預算本級支出11604萬元，年終結(jié)余116萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。2020年國有資本經(jīng)營預算總收入為1732萬元（其中上級補助收入17萬元，上年結(jié)余1715萬元），當年支出1732萬元，年末結(jié)余為零萬元。

因財政年度決算尚未完全確定，上述數(shù)據(jù)在上級決算會審中可能還會有局部調(diào)整，最終以上級批復數(shù)據(jù)為準。

二、財政預算執(zhí)行主要特點

（一）收支計劃基本完成。2020年，面對新冠肺炎疫情沖擊、財政收支矛盾突出的嚴峻形勢，財政系統(tǒng)在縣委、縣政府的堅強領導下，積極應對挑戰(zhàn)，堅持有保有壓，守牢“三保”底線，統(tǒng)籌抓好脫貧攻堅和民生保障等工作，實現(xiàn)了當年財政收支平衡。全縣財政總收入完成3.37 億元，占預算的87.3%。其中：地方財政收入完成1.31億元，占調(diào)整預算的100.6%，稅收占比為77 %，非稅占比未超過控制線。全年財政總支出29.29億元，占預算的148.5 %，同比下降3.4%。

（二）“三保”等重點支出保障到位。面對新冠肺炎疫情、國家減稅降費政策力度持續(xù)加大對縣級收入的影響，制定了略陽縣“三保”應急處置預案，預防因財力或資金短缺造成“三保”缺口。全年按時足額保障了干部職工工資發(fā)放，基本民生全部落實，基層政府正常運轉(zhuǎn)，補發(fā)了干部車補，落實了教師待遇，提高了鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部津貼，解決了歷年來住房公積金尾欠。保障了疫情防控資金需求，防控能力建設進一步加強。

（三）支持“三大”攻堅戰(zhàn)取得重要成果。脫貧投入持續(xù)增長。扶貧總投入76094萬元。其中：整合財政涉農(nóng)資金38011萬元（含本級安排財政專項扶貧資金1590萬元），蘇陜扶貧協(xié)作資金7010萬元，其他行業(yè)扶貧資金31073萬元。“八個一批”行業(yè)扶貧政策全面落實，如期實現(xiàn)整縣脫貧摘帽。落實環(huán)保重點投入。全年生態(tài)環(huán)保支出5223萬元。保障了硫鐵礦廢水治理，全縣污水、垃圾處理，地質(zhì)災害點、無主尾礦庫監(jiān)測及排查，秦嶺環(huán)保，農(nóng)村污染土地綜合整治，林業(yè)生態(tài)恢復，工業(yè)企業(yè)結(jié)構調(diào)整，農(nóng)村環(huán)境整治等專項工作順利開展。債務風險得到有效控制。超額完成全年債務還本付息、拖欠企業(yè)賬款等考核指標。

（四）民生政策全面落實。全年民生支出達到21.8億元，占總支出的82.1%。其中：教育事業(yè)支出4.07億元，占總支出的15.3%，教師隊伍待遇、生均經(jīng)費等全部按政策落實到位，全縣教育基礎設施建設得到加強，辦學條件不斷改善。社會保障和就業(yè)支出2.87億元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、企業(yè)養(yǎng)老保險配套到位，城市、農(nóng)村最低生活保障、社會救助、高齡老人補助、撫恤對象生活補助、撫恤金等全部兌現(xiàn)到位，城鄉(xiāng)社區(qū)服務人員補助經(jīng)費超過了上級標準。衛(wèi)生健康支出3.06億元，城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生投入大幅增加，支持新冠肺炎疫情防控，積極落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)保統(tǒng)籌資金、村醫(yī)補助，農(nóng)村基礎醫(yī)療服務能力逐步提高。

（五）財政改革持續(xù)深化。財政資金動態(tài)監(jiān)控平臺建立運行，財政預算績效管理全面實施，非稅收入管理制度進一步完善，干部職工工資退出統(tǒng)發(fā)，預算編制的規(guī)范性進一步提高，定額化管理取得進展，國庫集中支付改革向縱深推進，政府采購信息化監(jiān)控平臺基本建立，農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”制度全面實行。

（六）財政監(jiān)督更加有力。持續(xù)開展了扶貧資金專項檢查，查糾了存在的問題，確保扶貧資金使用精準；加強了財政投資項目評審，全年共審核工程預算項目188個，審減金額1407萬元，  審減率4.7%；加強政府采購管理，共舉辦了92期大中小型招投標活動，采購總額9349萬元，節(jié)支率達到8%；強化了國有資產(chǎn)管理，對全縣257家行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)進行清理清查，摸清了政府資產(chǎn)家底，加強了資產(chǎn)配置限額管理，規(guī)范了資產(chǎn)配置，提高了資產(chǎn)使用效益。

一年來，全縣財政工作在面臨疫情影響，減稅降費持續(xù)加力、洪澇災害、償債額巨大的嚴峻形勢下，取得了“三保”保障到位，扶貧資金績效評價連續(xù)五年達到A級，債務化解計劃超額完成，債務管理工作全省排名第12位的可喜成績。但深入分析，縣財政面臨的困難和問題仍然十分突出。一是基本財力仍然不足，“三保”壓力仍然較大。二是財政剛性支出不斷增長，政府重點項目保障支出需求較大，基本公共服務仍需加大投入。三是到期償債規(guī)模較大，給實現(xiàn)“三保”增加了較大壓力。以上這些困難和問題，都需要在今后的工作中認真研判，精準施策，著力破解。

附件1：2020年財政決算附表

附件2：2020年財政決算說明